En esta pantalla podremos verificar las diferencias existentes entre los saldos generados en tesorería y los generados en contabilidad para cada uno de los terceros.
Podremos agrupar los valores por cuenta o bien por código del tercero.
Mediante el check “Excluir”, se excluirán las líneas de asiento de tipo cliente anticipo o proveedor anticipo. Esto no significa excluir las facturas relativas a anticipos.
Mediante el botón 
podremos consultar el extracto
del tercero y mediante el botón 
podremos visualizar los saldos vivos
del tercero seleccionado en la grid.
Finalmente, mediante 
podremos acceder al
mentenimiento de efectos del tercero seleccionado.