El proceso de rappel crea los documentos de compras/ventas de los rappels validados.
Para ejecutar este proceso, primero debemos seleccionar los rappels, utilizando campos de filtro de cabecera.
•Tipo Rappel.
•Fechas Rappel. Estas fechas se refieren a las fechas del contrato de rápel. El sistema estudiará todos los periodos del contrato seleccionado.
•Código Proveedor
•Fecha Último Cálculo
Una vez tenemos los rappel
que queremos, seleccione las líneas de rappel a facturar y después pulse
