El cambio de proveedor es una utilidad que permite cambiar el Proveedor en los Albaranes no facturados.
Seleccionaremos el código del albarán, rellenándose automáticamente el Proveedor Vigente del mismo. Indicaremos el Nuevo Proveedor, indicando el Código. Si es un proveedor tipo ‘Varios’, deberemos seleccionar el CIF del proveedor genérico.
También podemos cambiar las condiciones de cabecera del albarán a las del nuevo proveedor; para ello, marcaremos el check ‘Cambiar Condiciones Cabecera; se modificarán el/los Pedidos asociados al Albarán; pero sólo las propiedades que dependen del Proveedor (Domiciliación y Contacto).