Para realizar la anulación de una factura se ha de introducir el código del proveedor o taller y el número de factura.
Si se intenta anular una Factura que procede de un Pedido, cuyo Precio y Descuentos han sido modificados en el Albaran se comprobará que a la hora de Anular dicha Factura se están volcando los datos del Albaran y NO los de la Factura.
Los campos de Precio e Importe que se reflejan en la Consulta de Movimientos van a corresponder a los del Albaran y no los de la Factura
Antes de producirse la anulación de la factura se comprobará que dicha factura existe. Aún existiendo puede no ser posible su anulación.Causa en las que no es posible la anulación de una factura:
•La factura corresponde a un bien que ha comenzado a amortizarse.
•La factura tiene más de un asiento contable.
•La empresa no existe en contabilidad.
•La factura ha generado apuntes en un año contable que está en proceso de cierre o cerrado.
•El mes de la factura está bloqueado en contabilidad.
•Si no existe el pedido ni el albaran relacionado con esa factura porque se ha realizado un borrado del pedido.
NOTA: En RPS2015, puede configurarse para que no se permita modificar asientos. Como consecuencia esto, el proceso de anulación de facturas se ha revisado para que tenga encuentra esta opción. Por lo tanto, el proceso de anulación de facturas hará lo siguiente:
•Si se permite modificar asientos: Borra los asientos asociados.
•Si no se permite modificar los asientos,
ü Generará un asiento contrario. Marcará los dos asientos como anulados.
ü Generará nuevos efectos en sentido contrario y los anulará. Además los dejará en situación de cerrado